| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101910005 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | MKM Orava s.r.o. |
| Adresa: | ,02957 Oravská Lesná 765 |
| IČO: | 36419184 |
| Predmet: | kancelárske potreby, voľby, OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 333,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD_0123_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:29.
