| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0444/20 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2020 |
| Súbor: | FD_0444_20 |
| Zverejnené: | 22.09.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
