| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228081353 |
| Číslo faktúry: | FD /0128/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD_0128_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
