| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224010257 |
| Číslo faktúry: | FD /0669/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
| Súbor: | FD_0669_18 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 14:25.
