| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190010666 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | vyúčtovanie el. energie VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD_0134_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:05.
