Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5011800459 |
Číslo faktúry: |
FD /0671/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
LUMA - SK, spol. s r.o. |
Adresa: |
Dolná Tižina 221,01304 Dolná Tižina |
IČO: |
36428001 |
Predmet: |
Stavebné úpravy MŠ, rozšírenie kapacity |
Fakturovaná suma s DPH: |
34083,29 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
05.03.2019 |
Dátum úhrady: |
17.04.2019 |
Súbor: |
FD_0671_18 |
Zverejnené: |
17.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov