Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101920008 |
Číslo faktúry: | FD /0122/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | MKM Orava s.r.o. |
Adresa: | ,02957 Oravská Lesná 765 |
IČO: | 36419184 |
Predmet: | pranie návlekov |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2019 |
Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
Súbor: | FD_0122_19 |
Zverejnené: | 17.05.2019 |