| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0383/23 |
| Číslo zmluvy: | obj. cez internet |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | PyroKomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | savicový materiál so spojkami z dotácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 314,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_0383_23 |
| Zverejnené: | 16.08.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:56.
