Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0385/23 |
Číslo zmluvy: |
telefonická obj. |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Ing. Tomáš Morawa |
Adresa: |
Dolinka 1469/17,02956 Zákamenné |
IČO: |
53344863 |
Predmet: |
zabezpečenie GP p.č. 7747/3-4 |
Fakturovaná suma s DPH: |
348,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.07.2023 |
Dátum úhrady: |
20.07.2023 |
Súbor: |
FD_0385_23 |
Zverejnené: |
16.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov