| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0377/23 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | PLASTIK spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | materiál k prípojke vody Rukavičkáreň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_0377_23 |
| Zverejnené: | 16.08.2023 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 15:51.
