| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0380/23 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | ,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_0380_23 |
| Zverejnené: | 16.08.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:54.
