| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091901758 |
| Číslo faktúry: | FD /0315/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Pavol Maráček - EMPIRIA |
| Adresa: | Priemyselná 12,92101 Piešťany |
| IČO: | 17672520 |
| Predmet: | materiál na rekonštrukcie soc. zariadení v MKS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1920,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0315_19 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:57.
