Dnes je 26.08.2019. Stránka načítaná o 09:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1091901758
Číslo faktúry: FD /0315/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: Pavol Maráček - EMPIRIA
Adresa: Priemyselná 12,92101 Piešťany
IČO: 17672520
Predmet: materiál na rekonštrukcie soc. zariadení v MKS
Fakturovaná suma s DPH: 1920,37
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2019
Dátum vystavenia: 05.06.2019
Dátum splatnosti: 19.06.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0315_19
Zverejnené: 09.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov