Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0583/23 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | KRONOSPAN, s.r.o. |
Adresa: | Lučenecká cesta1335/21,96001 Zvolen |
IČO: | 36059323 |
Predmet: | vývoz kontajnera |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2023 |
Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
Súbor: | FD_0583_23 |
Zverejnené: | 30.11.2023 |