| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0591/23 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Stredná odborná škola |
| Adresa: | Komenského 496/37,02901 Námestovo |
| IČO: | 17050502 |
| Predmet: | práce žiakov z a október |
| Fakturovaná suma s DPH: | 814,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
| Súbor: | FD_0591_23 |
| Zverejnené: | 30.11.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
