Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0106/023 |
Číslo faktúry: |
FD /0586/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
PLASTIX s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavova 2,92700 Šaľa |
IČO: |
34126945 |
Predmet: |
Rúra PE 100 RC voda, SDR11 PN16 d 110/12 tyč
Objímka so zarážkou SDR11 FRIALEN
Splatnosť faktúry do 31.1.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
5143,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2023 |
Dátum úhrady: |
21.11.2023 |
Súbor: |
FD_0586_23 |
Zverejnené: |
30.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov