| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0593/23 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
| Súbor: | FD_0593_23 |
| Zverejnené: | 30.11.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
