| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0705/23 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | GIGAnet s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
| IČO: | 52563294 |
| Predmet: | programovanie GSM, kotolňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
| Súbor: | FD_0705_23 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
