Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0662/23 |
Číslo zmluvy: |
zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
opravná faktúra, el. energia vodojem |
Fakturovaná suma s DPH: |
-27,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
26.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2023 |
Dátum úhrady: |
06.12.2023 |
Súbor: |
FD_0662_23 |
Zverejnené: |
03.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov