Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0675/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | VALIGNUM group s.r.o. |
Adresa: | Groslingová 4,81109 Bratislava |
IČO: | 45351996 |
Predmet: | štiepka do MKS |
Fakturovaná suma s DPH: | 2376,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
Dátum úhrady: | 11.12.2023 |
Súbor: | FD_0675_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |