| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0633/23 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | PLASTIK spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | vodoinštalatérsky materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.12.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:26.
