Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0670/23 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | PEPAS, s.r.o. |
Adresa: | Kubínska 783,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 36436844 |
Predmet: | zimná údržba za december |
Fakturovaná suma s DPH: | 196,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
Dátum úhrady: | 11.12.2023 |
Súbor: | FD_0670_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |