| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0719/23 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | LLK-STAV s.r.o. |
| Adresa: | Jasenovská 430,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 44580339 |
| Predmet: | materiál na opravu chodníka medzi MŠ a detskými jasliami |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
| Súbor: | FD_0719_23 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:28.
