Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3311915526 |
Číslo faktúry: |
FD /0314/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: |
13,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.06.2019 |
Dátum úhrady: |
14.06.2019 |
Súbor: |
FD_0314_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov