Dnes je 26.08.2019. Stránka načítaná o 10:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3311915526
Číslo faktúry: FD /0314/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení
Fakturovaná suma s DPH: 13,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2019
Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum splatnosti: 17.06.2019
Dátum úhrady: 14.06.2019
Súbor: FD_0314_19
Zverejnené: 09.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov