Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0049/024 |
Číslo faktúry: |
FD /0140/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Oberfrank Group, s.r.o. |
Adresa: |
Veľká Okružná 1309/17,01001 Žilina |
IČO: |
53008197 |
Predmet: |
studený vrecovaný asfalt |
Fakturovaná suma s DPH: |
1350,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
20.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
09.04.2024 |
Dátum úhrady: |
04.04.2024 |
Súbor: |
FD_0140_24 |
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov