Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0159/24 |
Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Glekalena s.r.o. |
Adresa: | Hlavná ulica 313/83,02956 Zákamenné |
IČO: | 36377583 |
Predmet: | oprava pneumatiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | FD_0159_24 |
Zverejnené: | 17.04.2024 |