| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | vyúčtovanie el. energia vodojem |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FD_0169_24 |
| Zverejnené: | 17.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
