| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 08/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | OPŽP SK |
| Adresa: | Horná Lehota 104, Horná Lehota |
| IČO: | 43775471 |
| Predmet: | Enviro servis za 1.Q 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FD_0165_24 |
| Zverejnené: | 17.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
