| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0161/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Stredná odborná škola |
| Adresa: | Komenského 496/37,02901 Námestovo |
| IČO: | 17050502 |
| Predmet: | práce žiakov za marec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 679,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FD_0161_24 |
| Zverejnené: | 17.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:40.
