Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0163/24 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | PEPAS, s.r.o. |
Adresa: | Kubínska 783,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 36436844 |
Predmet: | zimná údržba MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | FD_0163_24 |
Zverejnené: | 17.04.2024 |