| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0412019 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | SOAR sk, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 49,01001 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stavebné práce na stavbe:"Stavba Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti MŠ Oravská Lesná" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 439438,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0370_19 |
| Zverejnené: | 14.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:05.
