Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
534190229 |
Číslo faktúry: |
FD /0377/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Lamačská cesta,84103 Bratislava |
IČO: |
35937548 |
Predmet: |
Materiálno technické vybavenie triedy a jedálne MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
18244,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.07.2019 |
Dátum úhrady: |
23.07.2019 |
Súbor: |
FD_0377_19 |
Zverejnené: |
14.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov