| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019317 |
| Číslo faktúry: | FD /0378/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | OMES spol. s r.o., |
| Adresa: | Divina - Lúky 27,01331 Divina |
| IČO: | 47505214 |
| Predmet: | materiálno technické vybavenie kuchyne MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5002,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2019 |
| Súbor: | FD_0378_19 |
| Zverejnené: | 14.08.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:59.
