Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0049895394 |
Číslo faktúry: | FD /0386/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | ,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telekomunikačné poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0386_19 |
Zverejnené: | 14.08.2019 |