| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21907017 |
| Číslo faktúry: | FD /0389/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Lomtec.com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Oravská Lesná |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | elektronizácia služieb za 3. štvrťrok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0389_19 |
| Zverejnené: | 14.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:04.
