Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 100024757 |
Číslo faktúry: | FD /0394/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | záloha na vodu kultúrny dom |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0394_19 |
Zverejnené: | 14.08.2019 |