| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0592/19 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0592_19 |
| Zverejnené: | 15.11.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:13.
