Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0589/19 |
Číslo zmluvy: |
zmluva 17/19-20/Z |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Stredná odborná škola |
Adresa: |
Komenského 496/37,02901 Námestovo |
IČO: |
17050502 |
Predmet: |
práce žiakov 2. roč. za október |
Fakturovaná suma s DPH: |
99,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0589_19 |
Zverejnené: |
15.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov