| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0665/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | PEPAS, s.r.o. |
| Adresa: | Kubínska 783,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 36436844 |
| Predmet: | zimná údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1128,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0665_18 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:45.
