Dnes je 22.09.2019. Stránka načítaná o 12:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190017208
Číslo faktúry: FD /0189/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: vyúčtovanie zálohy na vodu - Vodojem
Fakturovaná suma s DPH: -98,15
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.04.2019
Dátum vystavenia: 04.04.2019
Dátum splatnosti: 18.04.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0189_19
Zverejnené: 17.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov