Dnes je 22.09.2019. Stránka načítaná o 12:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190023256
Číslo faktúry: FD /0234/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: vyúčtovanie zálohy na el. energiu - vodojem
Fakturovaná suma s DPH: -56,26
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum vystavenia: 04.05.2019
Dátum splatnosti: 18.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0234_19
Zverejnené: 23.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov