Dnes je 22.09.2019. Stránka načítaná o 12:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190034997
Číslo faktúry: FD /0354/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: vyúčtovanie el. energie za jún - MKS
Fakturovaná suma s DPH: -383,78
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2019
Dátum vystavenia: 02.07.2019
Dátum splatnosti: 16.07.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0354_19
Zverejnené: 22.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov