Dnes je 22.09.2019. Stránka načítaná o 12:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190040640
Číslo faktúry: FD /0417/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: vyúčtovanie el. energie - VO
Fakturovaná suma s DPH: -82,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2019
Dátum vystavenia: 02.08.2019
Dátum splatnosti: 16.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0417_19
Zverejnené: 14.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov