Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190001 |
Číslo faktúry: | FD /0025/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | TECHNICOL, s.r.o. |
Adresa: | Dolné Rudiny 2956/3,01001 Žilina |
IČO: | 47524111 |
Predmet: | Stavebné práce - Vodojem |
Fakturovaná suma s DPH: | 20276,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
Súbor: | FD_0025_19 |
Zverejnené: | 17.05.2019 |