| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 239 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | METRO Cash Carry Slovakia |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 35772841 |
| Predmet: | Reprezentačné, osviežiavče do auta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
| Súbor: | FD_0033_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:52.
