| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | VF19/008 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | MSJ group, s.r.o. |
| Adresa: | Galvaniho 7/D,82104 Bratislava |
| IČO: | 45480290 |
| Predmet: | Odhŕňanie snehu - záchranárske práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1869,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
| Súbor: | FD_0036_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
