Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3000179488 |
Číslo faktúry: |
FD /0015/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
záloha na el. enrgiu za január |
Fakturovaná suma s DPH: |
2364,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2019 |
Dátum úhrady: |
14.01.2019 |
Súbor: |
FD_0015_19 |
Zverejnené: |
17.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov