Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0532/23 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | OPŽP SK, s.r.o. |
Adresa: | Horná Lehota 104,02741 Horná Lehota |
IČO: | 43775471 |
Predmet: | Enviro servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
Dátum úhrady: | 19.10.2023 |
Súbor: | FD_0532_23 |
Zverejnené: | 31.10.2023 |