Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0002/023 |
Číslo faktúry: |
FD /0530/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Kolenčík Karol |
Adresa: |
Brišovka 352,02957 Oravská Lesná |
IČO: |
14170345 |
Predmet: |
Elektroinštalatérske práce, oprava verejného osvetlenia, MR, kultúrny dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
548,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.11.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0530_23 |
Zverejnené: |
31.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov