| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0573/23 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | EUROTHERM s.r.o. |
| Adresa: | Filipovo 44,97664 Beňuš |
| IČO: | 36050377 |
| Predmet: | materiál k dopojeniu vody na zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0573_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:19.
