Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0579/23 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Anton Klimčík, s.r.o. |
Adresa: | Zákemenné 74,02956 Zákamenné |
IČO: | 47003952 |
Predmet: | nafta a benzín |
Fakturovaná suma s DPH: | 1837,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2023 |
Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
Súbor: | FD_0579_23 |
Zverejnené: | 10.11.2023 |